| 30-210146 |
spotreba energie El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
214,27 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210142 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
167,31 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210155 |
ADSL Rapid-mesačný poplatok 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210143 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
297,73 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210190 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 087,63 € |
10.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210145 |
poplatok O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
145,03 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210144 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 028/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210149 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 135,41 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 029/2021 |
Objednávame si u Vás tlakovú skúšku požiarnych hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
480,00 € |
13.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 030/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania stavebnej akcie pod názvom: Oprava strechy objektu školy Obchodná akadémia |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210150 |
vývoz BRKRO odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
15,89 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 031/2021 |
Objednávame si u Vás opravu a servis drevoobrábacieho stroja - spodná fréza v celkovej hodnote 192,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kusing Trade s.r.o. |
44816758 |
|
0,00 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210157 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
80,97 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210156 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,73 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
1 137 866,23 € |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
31.12.2028 |
19.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210158 |
služba internet 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210160 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
43,70 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210123 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
124,67 € |
20.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 032/2021 |
Objednávame si u Vás prezutie a servis osobných automobilov v celkovej hodnote 197,17 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
