| 30-210530 |
torta k posedeniu pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
179,20 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210199 |
tlakové skúšky požiarnych hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
480,00 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210533 |
tlačiareň Laser Jet |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
706,24 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210522 |
tlač vianočných pozdravov |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
61,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210284 |
Tis-zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
95,29 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210231 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
163,01 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210263 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
171,39 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210300 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
144,07 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210407 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
137,79 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200213 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
146,88 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210224 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210153 |
taška na notebook |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
18,60 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200209 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
58,22 € |
07.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210024 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,54 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210047 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,97 € |
18.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210078 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
99,93 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210121 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,04 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210157 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
80,97 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210137 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
27,04 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210181 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,78 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
