| 30-210362 |
výmena pneu a servis motorového vozidla |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
276,31 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210116 |
výmena autobatérie vo vozidle Š Octavia |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
91,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210462 |
vykonanie VO-oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210248 |
vykonané práce autožeriavom |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
41986113 |
|
186,24 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210243 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 96/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210242 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 120/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210515 |
vyhľadávanie porúch na vod.potrubí |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210250 |
vstupné školenie pracovníkov OPP a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210550 |
vodné,stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
59,22 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210375 |
vitamínové balíčky pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
1 318,74 € |
15.10.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210338 |
verejná správa-ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210253 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
636,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210005 |
Upgrade softvéru ISIT software SK |
Spojená škola |
53265301 |
ISIT Slovakia, s.r.o. |
44783990 |
|
24,00 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210169 |
umývací prostriedok do myčky-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
208,80 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210089 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
22 380,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210088 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
40 140,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210021 |
učebné pomôcky a zariadenia-projekt |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
9 660,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210049 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
365,59 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210063 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
12,32 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,60 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
