| Zmluva č. 3 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 3 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
SLK-Catering, s.r.o. |
50115723 |
Iné |
2,00 € |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
31.08.2022 |
08.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 2 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 2 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Mary Ann Gurega - Penzión Gurmen |
37681737 |
Iné |
2,00 € |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
30.06.2022 |
08.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 1 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 1 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Norbert Frank – EUROINF TATRY – Salaš u FRANKA |
31002463 |
Iné |
2,00 € |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
30.06.2022 |
08.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32 OPTIMAL SK s r o - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 32/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
OPTIMAL SK, s. r. o. |
36482463 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
31.08.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 31 MEGA STAV, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 31/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
MEGASTAV - MG s. r. o. |
45909245 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 32 Farmeg, s.r.o.. - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania a prílohy |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 26/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Farmeg, s.r.o. |
51471868 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
31.08.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 20 ZŠ s MŠ Podolínec - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Základná škola s materskou školou Podolínec |
31967256 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 12 DIVINO, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania a prílohy |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
DIVINO, s. r. o. |
46492542 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210378 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
132,00 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210431 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
132,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210048 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
44,06 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210125 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
51,74 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210528 |
zámočnícke práce, nákup jaklu, plochá tyč |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
271,69 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zamestnávateľská zmluva DDS č.120001535 |
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkovské sporenie č.120001535 |
Spojená škola |
53265301 |
Uniqa d.d.s, a.s. |
35977540 |
Iné |
0,03 € |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210206 |
Zabezpečenie VO |
Spojená škola |
53265301 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
500,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210511 |
zabezpečenie odbornej pomoci dohľadu pri oprave strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 460,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210154 |
webinár-stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210237 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,20 € |
16.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210357 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,61 € |
15.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210234 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
516,77 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
