| 30-210202 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
81,13 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210429 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
186,30 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210466 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
53,34 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210217 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,37 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210256 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
78,88 € |
04.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210275 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
28,64 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210339 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
105,12 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210110 |
Systémové podpora Magma-1štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210517 |
systémová podpora Magma 4.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210353 |
systémová podpora Magma 3.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210229 |
systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210223 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
684,00 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210458 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
744,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210524 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
172,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210132 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
292,60 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210174 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
475,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210238 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
60,80 € |
02.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210391 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
796,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210472 |
stolové kalendáre pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
190,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210531 |
stolný tenis-rrakety,sieť,loptičky..... |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
354,50 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
