| 30-210457 |
nákup na sklad pre odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
|
60,50 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210496 |
nákup na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210535 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
365,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210542 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Medical Uniforms spol. s r.o. |
50049003 |
|
268,38 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210538 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
514,60 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210553 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,40 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210044 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
60,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210167 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
27.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210329 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210455 |
nákup školských kníh |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210471 |
nákup školských učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 525,90 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210536 |
nákup stolárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
3 588,10 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210475 |
nákup tovaru na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210532 |
nákup tovaru na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 913,84 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210467 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210296 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
62,75 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210495 |
nákup tovaru na zabepečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
54,70 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210481 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
356,42 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210485 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210488 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
