| 30-210007 |
Asseco-RAP 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210006 |
servisné práce Asseco 1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210005 |
Upgrade softvéru ISIT software SK |
Spojená škola |
53265301 |
ISIT Slovakia, s.r.o. |
44783990 |
|
24,00 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210023 |
časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2021 |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210013 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
3,10 € |
18.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210008 |
osvedčenie KD, úradná skúška-rekonštrukcia kotolne..... |
Spojená škola |
53265301 |
E.I.C. Engineering inspection company |
36670901 |
|
816,48 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2021 |
Objednávame si u Vás |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 011/2021 |
Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v objekte turistická ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 012/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/2021 |
Objednávame si u Vás opravu snímača zásobníka a dvoch kotlov Buderus v celkovej hodnote 74,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 009/2021 |
Objednávame si u Vás prekladku a prepojenie liniek v budove školy a telocvične org. zložky Obchodná akadémia v celkovej hodnote 420,96 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 008/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks bezkontaktných teplomerov respirátorov pre zamestnancov v celkovej hodnote 233,56 € |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210029 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210028 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,36 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210024 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,54 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210027 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
209,93 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210026 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
194,53 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210025 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
972,92 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210022 |
príspevok za poskytnutie inf.k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpad.legislatíve |
Spojená škola |
53265301 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 014/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
319,92 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
