| 30-210502 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
13 294,19 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210522 |
tlač vianočných pozdravov |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
61,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210520 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210521 |
Martinus-nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210517 |
systémová podpora Magma 4.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210518 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210525 |
Doska-škárovka smrek |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
297,30 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210528 |
zámočnícke práce, nákup jaklu, plochá tyč |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
271,69 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210532 |
nákup tovaru na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 913,84 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210529 |
kontrola has.prístrojov,hydrantov,tl.skúšok |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 432,68 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210527 |
kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
314,30 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210526 |
služby virtuálnej knižnice 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
248,40 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210519 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
264,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210531 |
stolný tenis-rrakety,sieť,loptičky..... |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
354,50 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210534 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
108,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210537 |
motorová kosačka |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
655,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210541 |
činnosť technika PO, autorizovaného bezp.technika |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210540 |
vysávače Eta |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210539 |
nákup zdr.materiálu na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210535 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
365,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
