| 30-210500 |
nákup materiálu na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,27 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 133/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 134/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210495 |
nákup tovaru na zabepečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
54,70 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210440 |
Pero s logom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
141,49 € |
25.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210451 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
198,30 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210453 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
191,92 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210450 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,94 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210454 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,82 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210497 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210452 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
101,90 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 136/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
71,73 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210507 |
nákup materiálu na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210514 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210515 |
vyhľadávanie porúch na vod.potrubí |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210513 |
|
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210510 |
papierové tašky |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210524 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
172,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210523 |
oprava armatúr ústredného kúrenia a cirkulačného čerpadla |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
269,86 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210511 |
zabezpečenie odbornej pomoci dohľadu pri oprave strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 460,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
