| 30-210488 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210337 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210492 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 729,18 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210480 |
Inštalácia modulu SendMail, zaškolenie |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210484 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210483 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210489 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu cirkulačného čerpadla ÚK a opravu armatúr ústredného kúrenia v celkovej hodnote 269,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 132/2021 |
Objednávame si u Vás knihy do školskej knižnice |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 135/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210494 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210506 |
oprava vchodových dverí |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
251,16 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210504 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
2 184,06 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210503 |
lampa stolová |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
23,88 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210508 |
set náradia na športové aktivity |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210501 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
75 395,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210498 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210496 |
nákup na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210499 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210509 |
nákup na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
