| 120/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks pneumatik a servisné práce na motorových vozidlách Toyota, Škoda Octavia a Škoda Fábia v celkovej hodnote 283,66 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210487 |
serisné práce na mot.vozidlách |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
283,66 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 069/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu pneu a servis motorového vozidla Škoda Roomster v celkovej hodnote 276,34 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210362 |
výmena pneu a servis motorového vozidla |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
276,31 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu cirkulačného čerpadla ÚK a opravu armatúr ústredného kúrenia v celkovej hodnote 269,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210523 |
oprava armatúr ústredného kúrenia a cirkulačného čerpadla |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
269,86 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 14 rámovanie - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Monika Dvorščáková - rámovanie obrazov |
46126465 |
Iné |
0,00 € |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
30.06.2022 |
20.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210228 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
976,36 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210227 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
225,49 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210226 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
151,30 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210259 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
645,22 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210257 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
103,46 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210258 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
150,58 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210294 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
112,15 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210293 |
spotreba el.energie OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
170,38 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210292 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
743,22 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210343 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 144,67 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210342 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
284,42 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210341 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
190,82 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210027 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
209,93 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
