| 30-210470 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 143,49 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210545 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
234,23 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210075 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
67,66 € |
17.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210105 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
103,74 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210143 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
297,73 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210186 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
711,31 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 119/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210475 |
nákup tovaru na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 117/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210507 |
nákup materiálu na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 27 ZALIA , s. r. o. - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
ZALIA, s. r. o. |
46274812 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
30.06.2022 |
11.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210303 |
oprava zariadenia EPS |
Spojená škola |
53265301 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
155,76 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 006/2021 |
Objednávame si u Vás ročnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch ŠJ, telocvičňa a turistická ubytovňa v celkovej hodnote 334,56 € |
Spojená škola |
53265301 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
0,00 € |
15.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210064 |
ročná kontrola OP a OS EPS |
Spojená škola |
53265301 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
334,56 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 023/2021 |
Objednávame si u Vás autobatériu do vozidla Škoda Octávia v celkovej hodnote 91,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 024/2021 |
Objednávame si u Vás opravu osobného automobilu Škoda Roomster v celkovej výške 155,89 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210116 |
výmena autobatérie vo vozidle Š Octavia |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
91,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210122 |
oprava vozidla Š Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
155,89 € |
20.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 032/2021 |
Objednávame si u Vás prezutie a servis osobných automobilov v celkovej hodnote 197,17 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210165 |
prezutie a servis vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
197,17 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
