| 123/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210508 |
set náradia na športové aktivity |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210372 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Mplus, s.r.o. |
47372095 |
|
62,64 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210522 |
tlač vianočných pozdravov |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
61,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 138/2021 |
Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač pozdravov v celkovej hodnote 61,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210498 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210245 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210271 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 396738364M |
Zmluva o pripojení internetu SWAN |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11,99 € |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
29.09.2023 |
29.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210313 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210361 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210422 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1,96 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210004 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210036 |
ADSL rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210074 |
ADSL Rapis -el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210115 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210155 |
ADSL Rapid-mesačný poplatok 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210198 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 133/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210510 |
papierové tašky |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
