| 30-240041 |
Edupage eGovernment modul pre OA |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
228,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230686 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
161,40 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240128 |
servis výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240069 |
tovar na sklad pre OV-cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
192,18 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230705 |
vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
32,03 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240019 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
362,73 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240049 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
155,23 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230703 |
bonus z obratu október-december 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-21,12 € |
16.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240123 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
233,13 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240136 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
81,18 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240191 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
141,37 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240152 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
35,64 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240211 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
136,14 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 006/2024 |
Objednávame si u vás 4 ks zimné pneumatiky na vozidlo Renault KANGOO |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
224,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240034 |
pneumatiky |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
224,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240147 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
67,90 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230684 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
66,72 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230704 |
revízia výťahu a odstránenie závad |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
