Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240021 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 839,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230695 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 972,99 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230693 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 241,11 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240052 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 752,53 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240078 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 752,47 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240124 | tovar na sklad pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 832,70 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240092 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 401,62 € | 26.02.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240145 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 679,06 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240218 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 673,96 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240200 | tovar pre ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Jozef Mačuga-SM | 17125821 | 830,16 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 | DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 | Spojená škola | 53265301 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Iné | 187,25 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ján Bondra | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-240010 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 108,06 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240047 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 109,12 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240087 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 546,36 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240103 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 32,54 € | 06.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240129 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 175,12 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240161 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 62,69 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240196 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 366,55 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240232 | tankovanie PHM | Spojená škola | 53265301 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 390,40 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240088 | tlačivá zo Ševtu | Spojená škola | 53265301 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,80 € | 26.02.2024 | 07.03.2024 | Martin Petija | Faktúra |