| 30-210556 |
kopírovací stroj |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
612,00 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 164/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčnú kopírku |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
612,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210463 |
antigénové testy |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
400,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 102/2021 |
Objednávame si u Vás antigénové testy pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
400,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210539 |
nákup zdr.materiálu na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 149/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 075/2021 |
Objednávame si u vás vitamínové a ochranné balíčky proti COVID-19 pre zamestnancov SŠ v celkovej hodnote 1 318,74 € |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210375 |
vitamínové balíčky pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
1 318,74 € |
15.10.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 008/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks bezkontaktných teplomerov respirátorov pre zamestnancov v celkovej hodnote 233,56 € |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210043 |
nákup -respirátory,teplomery |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
233,56 € |
16.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve |
Spojená škola |
53265301 |
J.F. Professional, s.r.o. |
31691129 |
Iné |
0,00 € |
25.01.2021 |
26.01.2021 |
|
25.01.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210021 |
učebné pomôcky a zariadenia-projekt |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
9 660,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210089 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
22 380,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210088 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
40 140,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200215 |
hlásenie kvality vyčistených vôd-ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210224 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 4 Vyšné Ružbachy - Zmluva o PV vyučovania -OA |
4 Vyšné Ružbachy - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovaniač. 04/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 4 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
Iné |
2,00 € |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
30.06.2022 |
09.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210302 |
|
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
191,92 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210493 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
187,30 € |
10.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
