| 30-210524 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
172,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210223 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
684,00 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210238 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
60,80 € |
02.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 /2001 k zmluve o poskytovaní stravovania pre spoločnosť Spojená škola SL |
Dodatok č.1 /2001 k zmluve o poskytovaní stravovania pre spoločnosť Spojená škola SL |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
4,00 € |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
15.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210352 |
obedy pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
718,60 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210391 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
796,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210253 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
636,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 049/2021 |
Objednávame si u Vás úradne meranie prevádzkovej spotreby palivo vozidiel Škoda Fábia a Škoda Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
636,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 074/2021 |
Objednávame si u materiál pre krúžkovú činnosť v celkovej hodnote 89,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210374 |
Robot Concept |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
89,00 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210540 |
vysávače Eta |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 154/2021 |
Objednávame si u Vás vysávače |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
387,00 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 080/2021 |
Objednávame si u Vám učebnice "Ekonómia v 31 hodinách" |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
633,92 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210377 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
633,92 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 134/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210513 |
|
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 113/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,26 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210500 |
nákup materiálu na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,27 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 101/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210476 |
nákup vybavenia pre stolárov |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
