| 30-210099 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210141 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210140 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,37 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210188 |
poplatok za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,21 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210187 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210232 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,76 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210233 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210262 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210261 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,76 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210298 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,25 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210297 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210347 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,44 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210346 |
Slovak Telekom- VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210403 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210402 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,03 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210484 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210483 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 110/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 111/2021 |
MTZ pre výchovno-vzdelávací proces |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210486 |
mobilný telefón |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
