| 29 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PV - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 29/2020-2021 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Veľký Lipník |
00330248 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210241 |
servisné práce SPIN od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210331 |
alikvotná časť ročného aktualizačného poplatku |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
8,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210368 |
servisné práce Asseco od 1.10.-31.12.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210007 |
Asseco-RAP 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210006 |
servisné práce Asseco 1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210119 |
servisné práce Asseco od 14.-30.6.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
323 385,47 € |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
31.12.2023 |
03.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 104/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210488 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 125/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210509 |
nákup na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 121/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
EPHEMERA SOLITUDE ECOMMERCE s.r.o |
09708588 |
|
78,47 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210243 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 96/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210242 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 120/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 047/2021 |
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu za účelom vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 195/2 a 196/2 - EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 048/2021 |
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu za účelom vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 195/1, 196/3, 196/5, 196/7 a a 196/8 - EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210132 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
292,60 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210174 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
475,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210458 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
744,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
