| 30-210036 |
ADSL rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210074 |
ADSL Rapis -el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210115 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210155 |
ADSL Rapid-mesačný poplatok 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210198 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210279 |
pracovná porada riaditeľov-strava,ubytovanie |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
70,00 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
22.12.2023 |
22.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210541 |
činnosť technika PO, autorizovaného bezp.technika |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 077/2021 |
Objednávame si u Vás prevádzkové revízie v kotolni, revízie detektorov úniku plynu a revízie nadzemných zásobníkov na El.pracovisku v Lomničke v celkovej výške 436,-€ |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210426 |
prevádzkové revízie v kotolni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
436,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2021 |
Objednávame si u Vás |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 011/2021 |
Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v objekte turistická ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35-210003 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v turistickej ubytovni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210077 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 05 Organiz. zložka Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Spojená škola |
53265301 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 23 Sorea, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 23/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 019/2021 |
Ojednávame si u vás darčekové predmety pre pdagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. |
52085317 |
|
554,26 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210444 |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
48,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 19 Sociálna poisťovňa Stará Ľubovňa- Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 19/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa |
30807484 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210217 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,37 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
