| 30-210116 |
výmena autobatérie vo vozidle Š Octavia |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
91,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210122 |
oprava vozidla Š Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
155,89 € |
20.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 032/2021 |
Objednávame si u Vás prezutie a servis osobných automobilov v celkovej hodnote 197,17 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210165 |
prezutie a servis vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
197,17 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 069/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu pneu a servis motorového vozidla Škoda Roomster v celkovej hodnote 276,34 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210362 |
výmena pneu a servis motorového vozidla |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
276,31 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 120/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks pneumatik a servisné práce na motorových vozidlách Toyota, Škoda Octavia a Škoda Fábia v celkovej hodnote 283,66 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210487 |
serisné práce na mot.vozidlách |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
283,66 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210106 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
46,55 € |
13.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210139 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
15,59 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 038/2021 |
Nákup materiálu do skladu OVM v celkovej hodnote 105,92 € |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210178 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
105,92 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210246 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
20,89 € |
13.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 055/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
62,75 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210296 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
62,75 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210218 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
399,18 € |
06.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o podmienkach dodávky tovaru |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2021 |
02.09.2021 |
31.08.2022 |
01.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210284 |
Tis-zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
95,29 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210306 |
Bonus z dosiahnutého obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-32,32 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210317 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
304,22 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
