| Zmluva o spolupráci č. 146/2021/UMB-PP |
Zmluva o spolupráci č. 146/2021/UMB-PP |
Spojená škola |
53265301 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2021 |
13.02.2021 |
31.08.2021 |
12.02.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 101/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210476 |
nákup vybavenia pre stolárov |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zamestnávateľská zmluva DDS č.120001535 |
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkovské sporenie č.120001535 |
Spojená škola |
53265301 |
Uniqa d.d.s, a.s. |
35977540 |
Iné |
0,03 € |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE Č.11-4-16896 UNION - POISTENIE MAJETKU |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE Č.11-4-16896 UNION - POISTENIE MAJETKU |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
182,09 € |
31.03.2021 |
01.04.2021 |
|
31.03.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 135/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210520 |
tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
TY COCOS, s.r.o. |
31386601 |
|
58,08 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210434 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
439,08 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210323 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
167,36 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210273 |
poplatok ISIC-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
70,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210260 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210304 |
poplatok ISIC-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
20,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210358 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
15.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210386 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
120,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210412 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210411 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210337 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210189 |
poplatok za ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 023/2021 |
Objednávame si u Vás autobatériu do vozidla Škoda Octávia v celkovej hodnote 91,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 024/2021 |
Objednávame si u Vás opravu osobného automobilu Škoda Roomster v celkovej výške 155,89 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
