| 30-240107 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,50 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240163 |
vývoz odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240168 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230684 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
66,72 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240069 |
tovar na sklad pre OV-cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
192,18 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 014/2024 |
Objednávame si u vás úpravu elektroinštalácie pre dopojenie nových elektrospotrebičov v učebni praktického vyučovania a školskej kuchyni v celkovej hodnote 908,72 € |
Spojená škola |
53265301 |
ELSET SYSTEMS s.r.o. |
51847400 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/2024 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240198 |
vankúše pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
170,04 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 008/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačiek riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
283,68 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240068 |
nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
283,68 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 034/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240204 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240096 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
8 359,08 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240138 |
Flaga-tlaková skúška |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
1 200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240005 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
340,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240028 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
434,02 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
