| 30-210547 |
nákup-uteráky, utierky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
210,80 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 158/2021 |
Objednávame si u Vás uteráky a utierky pre potreby školy v celkovej hodnote 210,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210400 |
spotreba elektriny -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
301,16 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210399 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
237,19 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210398 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 315,86 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210461 |
spotreba energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 368,31 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210460 |
spotreba energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
293,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210459 |
spotreba energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
240,01 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210228 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
976,36 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210227 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
225,49 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210226 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
151,30 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210259 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
645,22 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210257 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
103,46 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210258 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
150,58 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210294 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
112,15 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210293 |
spotreba el.energie OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
170,38 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210292 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
743,22 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210343 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 144,67 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210342 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
284,42 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210341 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
190,82 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
