| 30-210428 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 12 DIVINO, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania a prílohy |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
DIVINO, s. r. o. |
46492542 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210236 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 196,99 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210267 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
26,21 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210355 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 276,12 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210410 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 255,58 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210470 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 143,49 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210545 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
234,23 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210075 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
67,66 € |
17.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210105 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
103,74 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210143 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
297,73 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210186 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
711,31 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 002/2021 |
Objednávame si u Vás - osvedčenie KD, úradná skúška - "rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania PZ, TZ, EZ v celkovej hodnote 816,48 € |
Spojená škola |
53265301 |
E.I.C. Engineering inspection company |
36670901 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210008 |
osvedčenie KD, úradná skúška-rekonštrukcia kotolne..... |
Spojená škola |
53265301 |
E.I.C. Engineering inspection company |
36670901 |
|
816,48 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 123/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210508 |
set náradia na športové aktivity |
Spojená škola |
53265301 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
340,40 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 133/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210510 |
papierové tašky |
Spojená škola |
53265301 |
ECO Krabičky s.r.o. |
47063629 |
|
54,39 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210409 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210473 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
385,60 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
