| 071/2021 |
Objednávame si u Vás toner BROTHER MFC-J5945DW a kancelársky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 494,83 € |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
0,00 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210364 |
multifunkčná tlačiareň, tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
494,83 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 130/2021 |
Objednávame si u vás - lampa stolová RETLUX RTL v celkovej hodnote 23,88 € |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210503 |
lampa stolová |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
23,88 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 140/2021 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210530 |
torta k posedeniu pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
179,20 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 148/2021 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
133,45 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210522 |
tlač vianočných pozdravov |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
61,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 138/2021 |
Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač pozdravov v celkovej hodnote 61,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210514 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210046 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210057 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210082 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210120 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210158 |
služba internet 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210208 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210274 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210280 |
služba internet za júl 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210320 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210376 |
služba internet-10/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
