| 086/2021 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického softvéru ISPIN s personálnym softvérom MAGMA v celkovej hodnote 2 360,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210432 |
prepojenie systému Magma a ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 108/2021 |
Objednávame si u Vás inštaláciu modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy modulu v celkovej cene 215,10 €.
|
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210480 |
Inštalácia modulu SendMail, zaškolenie |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210517 |
systémová podpora Magma 4.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210003 |
nová verzia Magma-1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210110 |
Systémové podpora Magma-1štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210124 |
nové verzie Magma-2.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210562 |
školské stoličky |
Spojená škola |
53265301 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 195,20 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 001/2022 |
Objednávame si u Vás školské stoličky |
Spojená škola |
53265301 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 195,20 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 126/2021 |
Objednávame si u Vám materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210499 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210418 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,90 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210450 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,94 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210490 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,60 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210310 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,43 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210316 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210325 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
342,12 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210366 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
351,89 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210389 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,78 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
