| 30-210505 |
črepníkové vianočné ruže-SF |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
576,00 € |
13.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Ružíková |
34309799 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Zmluva |
| 009/2021 |
Objednávame si u Vás prekladku a prepojenie liniek v budove školy a telocvične org. zložky Obchodná akadémia v celkovej hodnote 420,96 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210045 |
prekládka a prepojenie telefonnych liniek |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
420,96 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 072/2021 |
Objednávame si u Vás opravu tel. linky na elokovanom pracovisku Lomnička a prepojenie linky v budove školy Obchodná akadémia v celkovej hodnote 160,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210371 |
oprava a prepojenie telefonnej linky |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
160,80 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 109/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ARMYTEX s.r.o. |
54033683 |
|
53,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210363 |
Edupage Pro |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
149,00 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210212 |
ASC Agenda 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
459,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210007 |
Asseco-RAP 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210006 |
servisné práce Asseco 1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210119 |
servisné práce Asseco od 14.-30.6.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210241 |
servisné práce SPIN od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210331 |
alikvotná časť ročného aktualizačného poplatku |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
8,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210368 |
servisné práce Asseco od 1.10.-31.12.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 6 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
Iné |
2,00 € |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
30.06.2022 |
30.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210229 |
systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210244 |
Nové verzie Magma od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210353 |
systémová podpora Magma 3.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210379 |
nová verzie Magma 1.10.-31.12.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
