| 085/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210430 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
160,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210455 |
nákup školských kníh |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 32 Farmeg, s.r.o.. - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania a prílohy |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 26/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Farmeg, s.r.o. |
51471868 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
31.08.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 134/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210513 |
|
Spojená škola |
53265301 |
FIPAS - píly na kov s.r.o. |
24298948 |
|
90,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210558 |
Podlaha vinyl |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
1 229,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 161/2021 |
Objednávame si u vás materiál na opravy a údržbu v celkovej hodnote 1 229,98 |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok k zmluve FLAGA |
Dodatok k zmluve FLAGA |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
30.09.2022 |
11.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210041 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 609,00 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210427 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 719,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu cirkulačného čerpadla ÚK a opravu armatúr ústredného kúrenia v celkovej hodnote 269,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210523 |
oprava armatúr ústredného kúrenia a cirkulačného čerpadla |
Spojená škola |
53265301 |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
269,86 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210559 |
nákup kuchynského vybavenia pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
GASTRO PALAZZO s. r. o. |
44464649 |
|
1 858,74 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 162/2021 |
Objednávame si u Vás nákup drobného inventáru pre potreby odborného výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
GASTRO PALAZZO s. r. o. |
44464649 |
|
1 858,74 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 119/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210475 |
nákup tovaru na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 117/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210507 |
nákup materiálu na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 122/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
