| 30-240018 |
novoročné posedenie zamestnancov zo SF |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
730,00 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240019 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
362,73 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240020 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240021 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
839,00 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240022 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
256,72 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240023 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
265,86 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240025 |
Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240026 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,49 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240027 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,34 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240028 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
434,02 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240029 |
online školenie Ispin |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240030 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 219,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240031 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240032 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240033 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
140,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240034 |
pneumatiky |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
224,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240035 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
322,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240036 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
275,00 € |
29.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240037 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
45,59 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
