| 30-230703 |
bonus z obratu október-december 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-21,12 € |
16.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230704 |
revízia výťahu a odstránenie závad |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230705 |
vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
32,03 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240001 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240002 |
Modul - zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240003 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
390,04 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240004 |
Ispin-Rap 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240005 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
340,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240008 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
723,50 € |
12.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240009 |
nákup pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
110,21 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240010 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,06 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240012 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
792,14 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240013 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,53 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240014 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
165,00 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240015 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
1 430,00 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240016 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
156,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240017 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,39 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
