| 30-210080 |
služby virtuálnej knižnice |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
18.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210081 |
inzercia -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210082 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210083 |
kalibrácia teplomerov pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
258,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210084 |
nákup na sklad -KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
115,69 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210085 |
inzercia -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210086 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210088 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
40 140,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210089 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
22 380,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210090 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
69,44 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210091 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1,31 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210092 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
68,80 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210093 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
277,80 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210094 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
29,10 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210095 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 150,03 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210096 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
192,61 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210097 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
208,13 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210098 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210099 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210100 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
