| 30-210060 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
332,42 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210061 |
spotrreba energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
977,54 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210062 |
poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210063 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
12,32 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210064 |
ročná kontrola OP a OS EPS |
Spojená škola |
53265301 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
334,56 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210065 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210066 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,56 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210067 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
78,49 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210068 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 645,44 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210069 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
155,09 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210070 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210071 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,94 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210072 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210073 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210074 |
ADSL Rapis -el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210075 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
67,66 € |
17.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210076 |
oprava konvektomatu |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
63,00 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210077 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210078 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
99,93 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,60 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
