| 30-210040 |
časopis Škola 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210041 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 609,00 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210042 |
Personálne riadenie-02/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210043 |
nákup -respirátory,teplomery |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
233,56 € |
16.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210044 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Janka Mišenková-BUSHLION,výroba a predaj odevov |
43714455 |
|
60,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210045 |
prekládka a prepojenie telefonnych liniek |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
420,96 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210046 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210047 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,97 € |
18.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210048 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
44,06 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210049 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
365,59 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210050 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
319,92 € |
19.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210051 |
členské RVC |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
50,00 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210052 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
219,60 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210053 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
62,32 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210054 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
34,39 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210055 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210056 |
nákup čistiacich prostriedkov na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
384,90 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210057 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210058 |
revízie výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
185,80 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210059 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
202,10 € |
04.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
