| 30-210020 |
P.O.Box na pošte |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
94,80 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210021 |
učebné pomôcky a zariadenia-projekt |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
9 660,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210022 |
príspevok za poskytnutie inf.k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpad.legislatíve |
Spojená škola |
53265301 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210023 |
časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2021 |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210024 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,54 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210025 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
972,92 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210026 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
194,53 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210027 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
209,93 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210028 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,36 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210029 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210030 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
274,69 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210031 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 897,42 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210032 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,50 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210033 |
poplatok za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
139,98 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210034 |
dodanie tovaru - projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
8 128,92 € |
12.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210035 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-13,62 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210036 |
ADSL rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210037 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210038 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210039 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
