| 30-240079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
280,33 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240078 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
752,47 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240063 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 358,89 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240062 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
585,02 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240061 |
spotreba elektriny Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,10 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240090 |
nákup sirupov na barmanskú súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
63,20 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240064 |
bonus z obratu - Tis |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-58,46 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o službách VIAMO |
Zmluva o službách VIAMO |
Spojená škola |
53265301 |
BLIK SK, a.s. |
47126221 |
Iné |
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240059 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,60 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240060 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
25,66 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240077 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
252,31 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240058 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240076 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
708,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240074 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
482,67 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240075 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240070 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
281,22 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240057 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
194,55 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2024 |
Objednávame si u vás opravu vstupnej brány v celkovej hodnote 348,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240056 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,12 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
