| 120/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks pneumatik a servisné práce na motorových vozidlách Toyota, Škoda Octavia a Škoda Fábia v celkovej hodnote 283,66 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 115/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
356,42 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 116/2021 |
Objednávame si u vás pracovný zošit New Headway Advanced 5th Ed. 1 ks v celkovej hodnote 11,19 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
0,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 117/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 118/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 119/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210472 |
stolové kalendáre pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
190,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210471 |
nákup školských učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 525,90 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210473 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
385,60 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210476 |
nákup vybavenia pre stolárov |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210474 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 110/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 111/2021 |
MTZ pre výchovno-vzdelávací proces |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 112/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210467 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210466 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
53,34 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210470 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 143,49 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210469 |
online vzdelávanie žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
66,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210462 |
vykonanie VO-oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210463 |
antigénové testy |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
400,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
