| 30-210315 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
101,90 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210305 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210304 |
poplatok ISIC-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
20,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210303 |
oprava zariadenia EPS |
Spojená škola |
53265301 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
155,76 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210011 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
825,73 € |
16.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/DV o duálnom vzdelávaní - SOŠ |
Zmluva č. 6/2021/DV o duálnom vzdelávaní - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Norbert Frank – EUROINF TATRY – Salaš u Franka |
31002463 |
Iné |
0,00 € |
15.09.2021 |
16.09.2021 |
|
15.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č.1 /2001 k zmluve o poskytovaní stravovania pre spoločnosť Spojená škola SL |
Dodatok č.1 /2001 k zmluve o poskytovaní stravovania pre spoločnosť Spojená škola SL |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
4,00 € |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
15.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 061/2021 |
Objednávame si u Vás opravu škrabky zemiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
236,40 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210302 |
|
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
191,92 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210313 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210312 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210301 |
internet O2-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210300 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
144,07 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov |
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Obvodná poľovnícka komora |
42175682-50 |
Nájmy a prenájmy |
105,00 € |
10.09.2021 |
11.09.2021 |
30.09.2021 |
10.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210299 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
320,02 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210311 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
288,31 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210310 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,43 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 4 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
Iné |
2,00 € |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
30.06.2022 |
09.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210298 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,25 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210297 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
