| 30-210325 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
342,12 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 396738364M |
Zmluva o pripojení internetu SWAN |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11,99 € |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
29.09.2023 |
29.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210324 |
Knihy pre učebný odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
300,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210323 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
167,36 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210322 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
599,02 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210320 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210321 |
oprava strechy - nadstavba školy |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Valek |
37683110 |
|
415,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 065/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
59,59 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210318 |
revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
240,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210319 |
školenie pracovníkov z PO a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
BTS-PO,s.r.o. |
36491501 |
|
772,80 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 066/2021 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál a materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210317 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
304,22 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210316 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zamestnávateľská zmluva DDS č.120001535 |
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkovské sporenie č.120001535 |
Spojená škola |
53265301 |
Uniqa d.d.s, a.s. |
35977540 |
Iné |
0,03 € |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
20.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 8 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Rímskokatolícka cirkev |
31999522 |
Iné |
2,00 € |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
31.08.2022 |
20.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 060/2021 |
Objednávame si u Vás cestovné lístky pre účastníkov programu Erasmus+ v rámci projektu: Odborná prax u "susedov" |
Spojená škola |
53265301 |
Alžbeta Selepová - MIX |
33073287 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 062/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 063/2021 |
Objednávame si u Vás opravu strešnej krytiny objektu teoretického vyučovania organizačnej zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel celkovej hodnote 415,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Valek |
37683110 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 064/2021 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
240,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210314 |
oprava škrabky zemiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
236,40 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
