| 30-210329 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210013 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
58,63 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210330 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210334 |
spotreba vody,stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
386,77 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210333 |
spotreba vody,stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
100,78 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210332 |
spotreba vody-el.pr.Lomnčka |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
32,65 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210331 |
alikvotná časť ročného aktualizačného poplatku |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
8,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 070/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice pre nemecký a anglický jazyk |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 387,50 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210336 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
713,37 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210335 |
spotreba vody,stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
104,76 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér sr.o. |
45271011 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 460,00 € |
01.10.2021 |
02.10.2021 |
|
01.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 067/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčné tlačiarne podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
885,41 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie chodu IKT techniky |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
248,71 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210344 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
246,71 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210328 |
tovar na sklad OVM, KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 069/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu pneu a servis motorového vozidla Škoda Roomster v celkovej hodnote 276,34 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210327 |
multifunkčné tlačiarne |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
885,41 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210326 |
rozširenie internetu |
Spojená škola |
53265301 |
Norttel s.r.o. |
36658341 |
|
137,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 5 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
Iné |
2,00 € |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
31.08.2022 |
30.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 6 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 6 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
Iné |
2,00 € |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
30.06.2022 |
30.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
