| 30-210362 |
výmena pneu a servis motorového vozidla |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
276,31 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210363 |
Edupage Pro |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
149,00 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210348 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
387,31 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210347 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,44 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210346 |
Slovak Telekom- VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 27 ZALIA , s. r. o. - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 27/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
ZALIA, s. r. o. |
46274812 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
30.06.2022 |
11.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210361 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22,02 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok k zmluve FLAGA |
Dodatok k zmluve FLAGA |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
30.09.2022 |
11.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210364 |
multifunkčná tlačiareň, tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
494,83 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 071/2021 |
Objednávame si u Vás toner BROTHER MFC-J5945DW a kancelársky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 494,83 € |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
0,00 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210345 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
87,36 € |
07.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210343 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 144,67 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210342 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
284,42 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210341 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
190,82 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210338 |
verejná správa-ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210339 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
105,12 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210340 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
21,43 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210360 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210359 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210337 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
