| 30-210381 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
106,60 € |
25.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210380 |
barmanský kurz pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
1 400,00 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 082/2021 |
Objednávame si u Vás opravu plynového varného kotla v celkovej hodnote 90,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
0,00 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 076/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
48,47 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210379 |
nová verzie Magma 1.10.-31.12.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 03 THALIA, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
THALLIA, s. r. o. |
36511200 |
Iné |
0,00 € |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
30.06.2022 |
20.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 14 rámovanie - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Monika Dvorščáková - rámovanie obrazov |
46126465 |
Iné |
0,00 € |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
30.06.2022 |
20.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 080/2021 |
Objednávame si u Vám učebnice "Ekonómia v 31 hodinách" |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
633,92 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210378 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
132,00 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210377 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
633,92 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 075/2021 |
Objednávame si u vás vitamínové a ochranné balíčky proti COVID-19 pre zamestnancov SŠ v celkovej hodnote 1 318,74 € |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210376 |
služba internet-10/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 073/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL PLUS 3L v množstve 9 ks v celkoej hodnote 116,92 € |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 074/2021 |
Objednávame si u materiál pre krúžkovú činnosť v celkovej hodnote 89,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210356 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
23,83 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 20 ZŠ s MŠ Podolínec - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Základná škola s materskou školou Podolínec |
31967256 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 31 MEGA STAV, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 31/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
MEGASTAV - MG s. r. o. |
45909245 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 12 DIVINO, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania a prílohy |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
DIVINO, s. r. o. |
46492542 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210357 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,61 € |
15.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210355 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 276,12 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
