| 30-210422 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1,96 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210405 |
oprava strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
85 597,39 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210420 |
tovar na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
86,05 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210423 |
čistiace prostriedky do myčky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 095/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a ost. materiál pre potreby školskej kuchyne |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| Dohoda č.106/2021/OS |
Dohoda č.106/2021/OS o spolupráci, koordinovaní a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok v stolnom tenise |
Spojená škola |
53265301 |
Okresný úrad v Prešove |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
30.06.2022 |
09.11.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 083/2021 |
Objednávame si u Vás doplnenie kariet k ovládaniu vstupnej brány do areálu školy v celkovej hodnote 192,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 084/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice Technológia pre 2. roč. UO cukrár - 2. časť |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
160,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210401 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
414,60 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210421 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210419 |
deratizačné,dezinfekčné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
92,40 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210417 |
Nástenný obraz-rozdelenie diviny |
Spojená škola |
53265301 |
Marek Dvořák Tisk a distribuce originálních map |
65809921 |
|
96,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210400 |
spotreba elektriny -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
301,16 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210399 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
237,19 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210398 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 315,86 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210418 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,90 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210397 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-5,23 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210369 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
529,86 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210416 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210415 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
