| 30-210434 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
439,08 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210433 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
382,46 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210427 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 719,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 085/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 086/2021 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického softvéru ISPIN s personálnym softvérom MAGMA v celkovej hodnote 2 360,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210426 |
prevádzkové revízie v kotolni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
436,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210424 |
tovar na sklad cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
65,74 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210410 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 255,58 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210425 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
104,08 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210414 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210413 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210412 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210411 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210409 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210408 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 787,03 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210407 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
137,79 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210406 |
O2 internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,15 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210403 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210402 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,03 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210404 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
118,37 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
