| 30-250896 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
13.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250915 |
fólia zatavovacia, misy |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
234,32 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250889 |
el. energia 09/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
331,19 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250890 |
el. energia 10/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
382,34 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250891 |
elek.energia 10/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,16 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250892 |
elek.energia 10/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
165,33 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250893 |
el. energia 10/2025- OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
448,38 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250894 |
el. energia 10/2025- |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 561,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250895 |
ele. energia 10/2025 Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
969,43 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250877 |
údržba WC OA |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
79,13 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250875 |
plyn propan - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
2 213,39 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250876 |
oprava + náter štítu pred budovou L |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
361,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250887 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
111,19 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250885 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
490,91 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250886 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250882 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250883 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,78 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250884 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250881 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250872 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
216,39 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
