| 178/2025 |
Objednávame si u Vás na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO realizáciu verejného obstarávania:
- Predmet zákazky: Realizácia výstavby budovy technického palvilónu v areáli Spojenej školy, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
2 700,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250604 |
el. energia 07/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,45 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250609 |
elek.energia 07/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
125,83 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250605 |
elek.energia 07/2025 - Levočská - teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
143,57 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250606 |
elek.energia 07/2025 - Levočská - prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
96,51 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250607 |
elek.energia 07/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
268,96 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250608 |
elek.energia 07/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
281,13 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250610 |
spotreba elektrickej energie 7/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 207,80 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250594 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,70 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250593 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250596 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
377,94 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250592 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
147,77 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250595 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 176/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
959,40 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 177/2025 |
Objednávame si u Vás okno PVC Aluplast |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
1 205,00 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 175/2025 |
Objednávame si u vás Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
104,24 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 174/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
147,77 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250035 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
72,61 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250591 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
642,52 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250590 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,22 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
