| 30-260404 |
spotreba elektriny Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
25,86 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260405 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
406,73 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260406 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
574,13 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260407 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
501,61 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260408 |
spotreba elektriny 04/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 395,39 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260409 |
spotreba elektriny 04/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
385,29 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260410 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,36 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260411 |
nástroj na výmenu brzdovej kvapaliny, nosnik zavesenia motora |
Spojená škola |
53265301 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
348,48 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 142/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
137,29 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 138/2026 |
Objednávame si u Vás mechanický regloskop na záverečné skúšky - automechanik. |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
776,95 € |
10.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260396 |
monitorovanie vozidiel 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 139/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie autodielne |
Spojená škola |
53265301 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
258,89 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 141/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na OV a do školskej jedálne |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
346,37 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260392 |
služby pevnej siete 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260393 |
internet VÚC - 5/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260391 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
196,80 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260394 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260390 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260386 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
285,10 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260395 |
administracia Microsoft Office 365 za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
