| 30-250675 |
elek.energia 08/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,94 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250676 |
elek.energia 08/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
88,37 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250677 |
elek.energia 08/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,45 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250671 |
elek.energia 08/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
228,23 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250672 |
elek.energia 08/2025 - HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 229,98 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250673 |
elek.energia 08/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
102,34 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250674 |
elek.energia 08/2025 - lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
256,12 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 203/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 055,94 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250664 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
203,96 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250666 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
170,14 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250665 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
280,61 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250663 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 641,83 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 201/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
730,37 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 204/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
26,24 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 202/2025 |
Objednávame si u vás nákup komponentov pre odbor grafik digitálnych médií |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
1 635,40 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250662 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250661 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250660 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 199/2025 |
Objednávame si u Vás organizéry |
Spojená škola |
53265301 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
59,61 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 200/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
515,93 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
