Faktúra č. DFB/25/0219
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
- IČO: 52915654
Zmluvný partner
- Názov: Peter Hriž EPRINT
- IČO: 40808823
- Adresa: 8. mája 492/9, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0219
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 23.12.2025
- Celková hodnota: 949,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 982025
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982025 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník | 52915654 | Peter Hriž EPRINT | 40808823 | 949,00 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Objednávka |