Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník

Sov. hrdinov, Svidník

skola@supsvidnik.sk

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
Sov. hrdinov, 8901 Svidník
054/7881810
skola@supsvidnik.sk

Faktúra č. DFB/25/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
  • IČO: 52915654
Zmluvný partner
  • Názov: Peter Hriž EPRINT
  • IČO: 40808823
  • Adresa: 8. mája 492/9, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 23.12.2025
  • Celková hodnota: 949,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 982025
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
982025 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Peter Hriž EPRINT 40808823 949,00 € 22.12.2025 29.12.2025 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom