Zverejňovanie od 01.01.2020 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov

Kollárova 10, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB-C/21/0024 Elektronické stravné lístky 2/2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 1 165,50 € 02.02.2021 06.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0037 Dodávka plynu Mihalčin za 2/2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 29,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0036 Dodávka plynu Ing. Karaš za 2/2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 56,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0035 Dodávka plynu ŠJ za 2/2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 65,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0038 TO doma s viazanosťou za 2/2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SWAN, a.s. 47258314 14,99 € 02.02.2021 08.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB-C/21/0023 baterka diaľkové ovládanie FA-7 na LKT Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 LKT s.r.o. 31589901 153,96 € 01.02.2021 04.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0040 Členský poplatok na r. 2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Združenie použ.Sl.akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2021 08.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0056 Zrnková káva pre zam-cov školy Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ASTRA VENDING, s.r.o. 36512630 79,20 € 01.02.2021 02.03.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFS/21/0002 Príspevok na stravu zo SF za 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 213,60 € 29.01.2021 04.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0032 El. stravné lístky za 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 1 922,40 € 29.01.2021 04.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB-C/21/0022 lanko parkovacej brzdy - Duster Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 37,40 € 29.01.2021 05.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0041 Prenájom podľa zmluvy 201812201 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 96,37 € 29.01.2021 08.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0039 Kancelársky materiál Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ŠEVT a.s. 31331131 72,01 € 29.01.2021 08.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/21/0031 Karta DOXX Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 1,20 € 28.01.2021 02.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB-C/21/0021 filtre na LKT Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE 47209551 276,34 € 28.01.2021 05.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB-C/21/0020 S- hák (500 ks) Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN 47690933 120,00 € 26.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFB/21/0027 Tonery Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 160,08 € 26.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFP/21/0005 Úhrada za telefón - PČ Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Orange Slovensko a.s. 35697270 363,85 € 26.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB/21/0025 Úhrada za telefón Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Orange Slovensko a.s. 35697270 109,24 € 25.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB/21/0028 Materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 48,91 € 25.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB/21/0029 Prdplatné časopisu Les a Letokruhy na r.2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911 120,00 € 25.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0019 všeobecný materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 51,50 € 25.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0017 mobilné volania 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Orange Slovensko a.s. 35697270 103,49 € 22.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFB/21/0026 Lišty a spojovací materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Fawell, s.r.o. 44109865 90,65 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0018 užívanie trafostanice za rok 2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Towercom, a. s. 36364568 567,84 € 22.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0014 olej motorový do benzínu 5l Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN 47690933 39,00 € 21.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0016 kávovar DeLonghi ECAM Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 NAY A.S. 35739487 449,00 € 21.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0015 nízkozdvižný vozík Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 HYDROKRES s. r. o. 45281424 330,00 € 21.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0013 Predplatné časopisu LES a LETOKRUHY r.2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911 24,00 € 20.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0012 Prezutie pneumatík na L200 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 MIKONA, s r.o. 31570364 19,21 € 20.01.2021 27.01.2021 Faktúra
« 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »