Faktúra č. DFB/21/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 26.01.2021
  • Celková hodnota: 160,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť