Faktúra č. 0001/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: HYDROARCH, s. r. o.
- IČO: 36474894
- Adresa: Šafárikova 5939/20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/22
- Popis fakturovaného plnenia: Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej daždovej a splaškovej vody v areáli CSS - PD
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 9 960,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/5
- Dátum zverejnenia: 09.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/5 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hydroarch, s.r.o. | 36474894 | Iné | 10 800,00 € | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 31.12.2022 | 05.04.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |